兴联广告传媒会计看过来，费用报销审核应注意这5个要点1、票据与实际业务吻合2、附件能有力支撑费用发生的真实性3、取得的发票类别符合税法要求这里值得注意的是：水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可。
1、印刷品报刊征能否报销能报销。公司领导及管理部门用图书、报刊、杂志、资料及各种印刷品等，由办公室统一验收后报销。报销是指个人因处理公司的事务或受公司指派出差执行公司的某项公务而发生的费用，由经办人或申请人按公司的规定，凭业务发生的原始单据(发票)向公司报销费用，领取现金或银行存款的一项经济活动。
2、费用报销单中的报销项目应该怎么写?项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
不符合规定的，财务部门作退回处理。2.报销的原始发票要求是正规发票，确实无法取得，可以采用《付款凭单》代替，但需写明原因，且金额不得超过100元。发票级次：增值税发票普通发票正式收据。3.对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认，无委托部门经理签字的，费用记入经办部门账。
3、费用报销单怎么写?1.首先，找到一张干净的费用报销单。2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写，3.在领款人签名处写上领款人的名字。4.把所得的票据拿出来整理一下，5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了，项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
